Факторный анализ производственной себестоимости

Автоматизированная аналитическая система расчета затрат и маржинальности производства с возможностью проведения ежедневного план-фактного анализа. Решение обеспечивает возможности автоматического расчета 14 показателей по затратам и маржинальности, составления ретроспективы затрат и их прогнозирования.

Функции

• Автоматический расчет 14 показателей в рамках подготовки отчетности по затратам и маржинальности производства (включая плановые и фактические затраты, прямые затраты на производство, сырьевой маржинальный доход, норму расхода, среднюю цену производства и др.)
• Ежедневное обновление формы отчетности
• Составление ретроспективы и перспективы (прогноза) по всем видам затрат

Преимущества

• Полная автоматизация расчета затрат и маржинальности
• Быстрое внедрение дополнительных показателей
• Максимальное сокращение трудозатрат на подготовку отчетности

Целевая аудитория

• Руководители производственных холдингов
• Финансовые службы групп компаний
• Службы производственного планирования
• Финансовые аналитики
• Сотрудники бухгалтерий

Пример интеграции

Решение успешно внедрено в компании ОБФ — одном из крупнейших российских производителей картона и бумажно-беловых изделий. Система позволила компании существенно сократить сроки подготовки отчетности, увеличить точность и эффективность прогнозирования производственных затрат.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

• существующих источников данных,
• существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”,
• уже применяемых методик,
• имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных).

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

• Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага.
• Платформа быстрого внесения изменений и масштабирования Метакомпоненты BI.Qube на первый год предоставляются бесплатно, для проверки ее ценности и применимости для специфики конкретного заказчика.
• При внесении изменений отдается предпочтение внесению изменений в существующие учетные системы (например, выгрузки данных из 1С).