Факторный анализ производственной себестоимости

Автоматизированная аналитическая система расчета затрат и маржинальности производства с возможностью проведения ежедневного план-фактного анализа. Решение обеспечивает возможности автоматического расчета 14 показателей по затратам и маржинальности, составления ретроспективы затрат и их прогнозирования.

Функции

• Автоматический расчет 14 показателей в рамках подготовки отчетности по затратам и маржинальности производства (включая плановые и фактические затраты, прямые затраты на производство, сырьевой маржинальный доход, норму расхода, среднюю цену производства и др.)
• Ежедневное обновление формы отчетности
• Составление ретроспективы и перспективы (прогноза) по всем видам затрат

Преимущества

• Полная автоматизация расчета затрат и маржинальности
• Быстрое внедрение дополнительных показателей
• Максимальное сокращение трудозатрат на подготовку отчетности

Целевая аудитория

• Руководители производственных холдингов
• Финансовые службы групп компаний
• Службы производственного планирования
• Финансовые аналитики
• Сотрудники бухгалтерий

Пример интеграции

Решение успешно внедрено в компании ОБФ — одном из крупнейших российских производителей картона и бумажно-беловых изделий. Система позволила компании существенно сократить сроки подготовки отчетности, увеличить точность и эффективность прогнозирования производственных затрат.

Как внедрить?

Для оценки необходимости и объема кастомизации этого стандартного решения под ИТ ландшафт конкретного заказчика проводится обследование:

• Существующих источников данных
• Существующих моделей данных на предмет возможного их использования “как есть”
• Уже применяемых методик
• Имеющихся артефактов (файлы Excel, отчеты, дашборды, алгоритмизированные процедуры трансформации данных)

В зависимости от результатов обследования принимается решение о необходимых доработках, на основе следующих принципов:

• Если у заказчика нет устоявшихся практик, то кастомизация осуществляется поэтапно, шаг за шагом, с определением SMART целей для каждого шага
• Фреймворк BI.Qube для быстрого подключения источников, построения и масштабирования модели, управления мастер-данными и их качеством – на период разработки предоставляется бесплатно, для проверки применимости к специфике конкретного заказчика